年龄： 26 身高： 165CM
工作经验： 6-10年 婚姻情况： 已婚
院校： 衡东二中 主修： 综合
学历： 高中 电脑水平： 良好 英语： 无
求职意向工作职位： 跟单员统计员人事助理
求职状态： 我目前处于离职状态，可立即上岗。
发展方向： 1、本人未来希望从事业务跟单这块通过与客户的沟通与交流中获取经验，后续想朝人力资源方面的工作发展，有很强的事业心和责任感将使我能够面对任何困难和挑战，为人生开创新的起点。
2、熟悉掌握计算机操作与应用、熟练使用EXCEL、OFFICE希望能从事业务与行政管理相关的工作。
3、具备3年以上的销售跟单能力、行政工作管理工作及客户管理经验，本人对于市场销售及人力资源（行政管理）甚为喜爱，将继续往这个方向发展，并相信可以取得良好的成绩。
培训教育2008年06月毕业
衡东二中高中综合
技能专长1、能够熟练运用WORD、EXCEL、POWERPOINT、ERP等办公软件，对打印、复印、传真都能熟练使用；
2、3年的客服、文职工作经验，原则性强，系统观念强，处理工作严谨公正，原则性强，性格开朗，积极主动、沟通协调组织能力强，为人热情、亲和力，服务意识强，工作认真负责，具有良好的合作精神。工作经历2015年03月 - 2018年01月（2年10个月）
佛山市南海区博亮玻璃机械有限公司/售后经理助理
工作内容：售后方面的工作事项
一、设备发货：
1、设备发货通知单编辑下发→业务部赠送配件确认签字→售后主管签字→分发各部门签字确认签收；
2、发货文件准备（安装单、验收单、培训流程、说明书、电路图、周报表、发货地址及注意事项）；
3、装货车辆及单价金额确认；
4、叉车安排及单价金额确认；
5、设备外观检查及工具箱配置；
6、司机证件复印（车辆行驶证、驾驶证或是身份证），送货单填写双方签字确认；
7、车辆前后拍照、设备装上车以后整体拍照。
二、零配件销售：
1、收到客户需购买配件信息→确认配件→落实交期及报价→报价单制作→财务盖章→传真或拍照或发邮件给客户→双方签字确认→落实配件款是否到位（申购配件）→打包、开送货单、收据、根据客户需求填写快递单→发货→拍照快递单发给客户→跟进是否安全收到；2、根据已发配件（如果是库存或是借用）补申购单签字购买；3、跟主管落实常规配件月申购备货。
三、售后外出出差人员考核：
1、售后出差人员日报表统计；
2、对售后人员进行考核评分。
四、售后异常问题处理：
1、急需改进方案→收到异常信息→登记→写异常单处理→申购配件→跟进配件到货→发货；
2、待发货方案或讨论方案→收到异常信息→登记→协助主管开会讨论解决方案。
五、售后异常统计：
1、根据售后人员及其它相关部门发起的售后异常情况来进行汇总编辑异常单下发→部门主管签字确认→技术部签字确认→采购部签字确认→总经理签字确认→如有图纸，需要盖章→交EMC分解下发制作（1、外购件做申购单→审核→部门主管签字→采购经理签字→交采购员采购；2、外加工或是制作件直接交EMC分解下发给采购员发外加工）→跟进配件到货情况→质检检验→打包发出→跟进配件物流状况（是否安全收到）→跟进安装情况→跟进使用状况。
2、每个星期根据不同渠道汇总异常问题交售后主管，并且每半个月争取召集相关部门开一次售后讨论会议，如遇大项目或是打异常情况需要立刻组织相关部门讨论。
3、异常单原件保管留底。
六、新订单下发：
1、接到业务部下发的技术资料及订单信息（设备名称、设备编号、数量、订单交货周期、客户特殊要求、关键配件品牌要求、方向确认图）→订单下发→相关部门签字确认→复印给签字部门→原件留底。
七、售后配件维修：
1、收到客户寄回配件→给车间检测异常缘由→贴标签→编辑维修单→部门主管签字确认→交采购维修→跟进维修回厂→给生产电工检测→发给客户→跟进使用情况。
八、售后文件存档：
设备制造生产进度、维修单、安装单、发货通知单、售后周报表（保存一个月）、快递单（保存一个月）、售后配件报价单.
行政方面工作事项
2013年02月 - 2015年03月（2年1个月）
吉米马赛克/出纳
工作内容：2013年02月-2015年03月
吉米马赛克/出纳
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管现金收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.月末与老板核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每月编制《现金流量表》，并上报老板。
7.每月编制好工资表，并协助发放。
8.完成领导布置的其他工作。
9、现金货款收入。
9、其它后勤工作。
离职原因：厂房转让搬迁
离职原因：厂房转让搬迁
2009年03月 - 2012年05月（3年2个月）
佛山照明/仓管员
工作内容：仓库管理的基本任务：
1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；
3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料
的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
仓管人员应具备的基本技能
1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；
2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；
3.具备一定的质量管理知识和财务知识；
4.懂电脑操作。
收货验收
1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；
②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
③自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；
离职原因：怀孕
自我评价本人性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚；工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳，用于承受压力，勇于创新；有很强的组织能力和团队协作精神，具有较强的适应能力；纪律性强，工作积极配合；意志坚强，具有较强的无私奉献精神;对待工作认真负责，善于沟通、协调有较强的组织能力与团队精神；活泼开朗、乐观上进、有爱心并善于施教并行；上进心强、勤于学习能不断提高自身的能力与综合素质。在未来的工作中，我将以充沛的精力，刻苦钻研的精神来努力工作，稳定地提高自己的工作能力，与企业同步发展。
